呼和浩特市政府信息公开网
欢迎您进入呼和浩特市政府信息公开网
首页 > 最新文件>2018年度呼和浩特市旅游发展委员会部门预算

索 引 号

AAO-042-00---00-000-2018-322

发布机构

市旅游局

公开信息标题

2018年度呼和浩特市旅游发展委员会部门预算

发布日期

2018-01-18

发文字号

成文日期

2018-01-18

2018年度呼和浩特市旅游发展委员会部门预算

 

 

 

 

 

2018年度

 

呼和浩特市旅游发展委员会部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分 呼和浩特市旅游发展委员会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 呼和浩特市旅游发展委员会2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

 第三部分呼和浩特市旅游发展委员会2018年部门预算安排情况说明

 第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 呼和浩特市旅游发展委员会概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行国际、自治区旅游行业发展的方针、政策、法律、法规,研究拟定全市旅游业发展规划和旅游业管理的具体法规、规章并监督实施。

2.培育和完善全市旅游市场,研究拟定发展全市旅游业的办法措施并指导实施;组织全市旅游整体形象的对外宣传和旅游市场促销活动;组织、指导旅游资源和重要旅游产品的开发。

3.组织旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导重点旅游区域的规划开发;协调和指导假日旅游和红色旅游工作;负责旅游统计及指导旅游行业财会工作。

4.组织实施国家制定的各类旅游景区、度假区、旅游饭店、旅行社、旅游车船和特种旅游设施的标准和服务标准;按规定审核旅行社资格,组织实施向自治区旅游局报批工作。

5.按照国家、自治区制定的出国(境)旅游和边境旅游办法,组织实施公民出国(境)旅游和边境旅游。代表市人民政府签定有关旅游协定,指导旅游对外交流与合作。

6.监督、检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉,维护旅游者发权益;指导行业协会工作,推动行业自律。

7.组织实施旅游人才教育培训工作,会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度。

8.承办市人民政府和自治区旅游部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

按编制2018年部门预算的单位构成,呼和浩特市财政局部门预算包括局本级预算、2个局属事业单位预算(含1个参照公务员法管理的事业单位、1个全额拨款事业单位)。

纳入2018年呼和浩特市旅游发展委员会部门预算的单位情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

呼和浩特市财政局本级

财政拨款行政单位

2

呼和浩特市旅游质量监督管理所

参照公务员法管理事业单位

3

呼和浩特市旅游服务中心

全额拨款事业单位

第二部  2018年呼和浩特市旅游发展委员会部门预算公开表

表1:财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

  

收入项目

预算数

支出项目(功能分类)

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

支出项目(性质)

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

一、公共财政预算收入

6683.63

一、公共财政预算支出小计

6683.63

 

一、基本支出

683.63

 

   1、市本级安排

6683.63

二、外交支出

 

 

   人员经费

606.11

 

      其中:纳入预算管理的非税收入

三、国防支出

 

 

   公用经费

77.52

 

   2、自治区提前下达专项资金

 

四、公共安全支出

 

 

二、项目支出

6000

 

二、政府性基金拨款预算

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

   1、市本级安排

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

   2、自治区提前下达专项资金

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

13.53

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37.15

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

65.67

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

三、上年结转

 

二十四、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

  其中:一般公共预算拨款

 

本年支出合计

6683.63

 

本年支出合计

6683.63

 

政府性基金预算拨款

 

结转下年

 

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

6683.63

本年支出总计

6683.63

 

本年支出总计

6683.63

 

 

 

表2:一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

216

 

 

商业服务业等支出

6683.63

683.63

6000.00

216

05

 

旅游业旅游业管理与服务支出

6683.63

683.63

6000.00

216

05

01

行政运行

490.95

490.95

 

216

05

05

旅游业业务管理

90

90.00

216

05

99

其他旅游业管理与服务支出

5986.03

76.03 

5910.00

208

 

 

社会保障和就业支出

13.53

13.53

 

208

05

 

行政事业单位离退休

13.53

13.53

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

13.53

13.53

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

132.5

132.5

 

210

11

 

行政事业单位医疗

132.5

132.5

 

210

11

01

行政单位医疗

24.40

24.40

 

210

11

02

事业单位医疗

4.06

4.06

 

210

11

03

公务员医疗补助

8.69

8.69

 

221

 

 

住房保障支出

65.97

65.97

 

221

02

 

住房改革支出

65.97

65.97

 

221

02

01

住房公积金

50.48

50.48

 

221

02

03

购房补贴

15.49

15.49

 

合计

6683.63

683.63

6000

 

表3:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科 目 名 称

301

 

工资福利支出

556.94

 

01

基本工资

183.46

 

02

津贴补贴、购房补贴、未休假补贴

238.29

 

03

奖金

13.08

 

07

绩效工资

24.6

 

08

新职工养老保险

7.94

10

职工基本医疗保险缴纳

25.23

11

公务员医疗补助缴纳

8.69

12

失业保险、工伤保险、生育保险、大病保险

4.63

13

住房公积金

50.48

 

99

其他工资福利支出

0.54

302

 

商品和服务支出

113.21

 

01

办公费

40.46

 

12

因公出国(境)费用

9.0

 

17

公务接待费

1.8

 

28

工会经费

8.41

 

29

福利费

10.51

 

31

公务用车运行维护费

7.34

 

39

其他交通费

35.64

 

99

其他商品和服务支出

0.05

303

 

对个人和家庭的补助

13.47

 

02

退休费

13.47

 

 

           

683.63

 

 

4:部 门 收 支 预 算 总 表

 

 

 

 

单位:万元

  

  

收 入 项 目

预算数

功 能 分 类

预算数

支 出 项 目(性 质)

预算数

一、一般公共预算拨款

6683.63

一、一般公共服务支出

6683.63

一、基本支出

683.63

    1、市本级安排

二、外交支出

 

    人员经费

606.11

       其中:纳入预算管理的非税收入

 

三、国防支出

 

    公用经费

77.52

    2、自治区提前下达专项资金

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

6000

二、政府性基金预算拨款

 

五、教育支出

 

三、事业单位经营支出

 

    1、市本级安排

 

六、科学技术支出

 

四、上缴上级支出

 

    2、自治区提前下达专项资金

 

七、文化体育与传媒支出

 

五、对附属单位补助支出

 

三、事业收入

 

八、社会保障和就业支出

13.53

 

 

    其中:纳入专户管理的教育收费收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37.15

 

 

四、事业单位经营收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

五、其他收入

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

六、上级单位补助收入

 

十二、农林水支出

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

65.67

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

本年收入合计

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

八、上年结转

 

二十四、债务发行费用支出

 

本年支出合计

6683.63

  其中:一般公共预算拨款

 

 

 

六、结转下年

 

       政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

       事业收入(含教育收费)

 

本年支出合计

6683.63

 

 

       其他资金

 

结转下年

 

 

 

九、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

收入总计

6683.63

本年支出总计

6683.63

本年支出总计

6683.63

 

5:部 门 收 入 预 算 总 表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科 目 编 码

合 计

上年结转

一般公共预算拨款收 入

政府性基金预算拨款收入

事 业 收 入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目名称

预算数

其 中: 教育收费收 入

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

216

 

 

商业服务业等支出

6683.63

6683.63

 

 

 

 

 

 

 

 

216

05

 

财政事务旅游业旅游业管理与服务支出

6683.63

6683.63

 

 

 

 

 

 

 

 

216

05

01

行政运行

490.95

 

490.95

 

 

 

 

 

 

 

 

216

05

05

旅游业业务管理

90

90

 

 

 

 

 

 

 

 

216

05

99

其他旅游业管理与服务支出

5986.03

5986.03

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

13.53

13.53

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

13.53

 

13.53

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

13.53

 

13.53

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

37.15

 

37.15

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

37.15

 

37.15

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

24.4

 

24.4

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

事业单位医疗

4.06

 

4.06

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

公务员医疗补助

8.69

 

8.69

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

65.97

 

65.97

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

65.97

 

65.97

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

50.48

 

50.48

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

15.49

 

15.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6683.63

 

6683.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6:部 门 支 出 预 算 总 表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科 目 编 码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营 支 出

上缴上级支出

附属单位上缴 收 入

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

216

 

 

商业服务业等支出

6683.63

683.63

6000

 

 

 

 

216

05

 

旅游业旅游业管理与服务支出

6683.63

683.63

6000

 

 

 

 

216

05

01

行政运行

490.95

490.95

 

 

 

 

 

216

05

05

旅游业业务管理

90

90

 

 

 

 

216

05

99

其他旅游业管理与服务支出

5986.03

76.03 

5910

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

13.53

13.53

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

13.53

13.53

 

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

13.53

13.53

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

132.5

132.5

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

132.5

132.5

 

 

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

24.40

24.40

 

 

 

 

 

210

11

02

事业单位医疗

4.06

4.06

 

 

 

 

 

210

11

03

公务员医疗补助

8.69

8.69

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

65.97

65.97

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

65.97

65.97

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

50.48

50.48

 

 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

15.49

15.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6683.63

683.63

6000

 

 

 

 

 

7:政府性基金预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科 目 编 码

科 目 名 称

本年政府性基金预算财政拨款

 

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门本年度无政府性基金预算,故本表无数据。

 

8:财政拨款“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

  

上年预算数

本年预算数

本年比上年增减情况

合 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

合 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

增减额

增减率(%

  

20.16

20.16

18.14

18.14

2.02

10%

1、因公出国(境)费用

10

10

9

9

1

10%

2、公务接待费

2

2

1.8

1.8

0.2

10%

3、公务用车购置及运行费

8.16

8.16

7.34

7.34

0.82

10%

  其中:(1)公务用车运行维护费

8.16

8.16

7.34

7.34

0.82

10%

 2)公务用车购  置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

呼和浩特市旅游发展委员会2018年部门预算安排情况说明

一、2018年一般公共预算收入情况

2018年一般公共预算收入安排6683.63万元,其中经费拨款6683.63万元,非税收入   万元。

二、2018年一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算支出安排6686.63万元,其中安排基本支出683.63万元,项目支出6000万元。同比增加5910万元,增长65.67%

2018年一般公共预算支出主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出()旅游业管理与服务支出()行政运行()2018年财政拨款预算数为490.95万元,主要用于机关及参公事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。

(二)一般公共服务支出() 旅游业管理与服务支出()其他旅游业管理与服务支出()2018年财政拨款预算数为76.03万元。主要用于事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。

(三)社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()归口管理的行政单位离退休()2018年财政拨款预算数为13.53万元。主要是本部门行政单位离退休人员经费支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出()行政事业单位医疗()行政单位医疗()2018年财政拨款预算数为24.4万元。主要是本部门行政单位的医疗保险、大额医疗保险、生育保险。

()医疗卫生与计划生育支出() 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗()2018年财政拨款预算数为4.06万元。主要是本部门事业单位的医疗保险、大额医疗保险、生育保险。

(六)医疗卫生与计划生育支出() 行政事业单位医疗()公务员医疗补助()2018年财政拨款预算数为8.69万元。主要是本部门安排的公务员医疗补助经费。

(七)住房保障支出 ()住房改革支出()住房公积金(); 2018年财政拨款预算数为50.48万元。主要是按照规定标准为本部门在职人员缴纳的住房公积金。

() 住房保障支出 ()住房改革支出()购房补贴()2018年财政拨款预算数为15.49万元。主要是本部门新职工购房补贴支出。

(九)一般公共服务支出() 旅游业管理与服务支出() 其他旅游业管理与服务支出();2018年财政拨款预算数为6000万元。主要用于一是参加国际国内旅游交易会相关支出(差旅费、培训费等)。二是印刷费(印刷旅游宣传资料)、差旅费等支出。三是旅游规划编制费支出。四是旅游奖励费支出。

三、关于一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算数为18.10万元,其中公务接待费预算支出1.8万元,公务车运行维护费预算支出7.34万元,因公出国(境)费预算支出9万元。2018年一般公共预算“三公经费支出同比减少2.06万元,下降了10%,主要原因是严格执行中央八项规定、自治区党委28项配套规定,按照公车改革要求,大幅减少公务用车,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 因公出国(境)费,因此2018年预算数下降较大。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政补助收入:即事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。
   
二、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

四、“三公经费”支出:是指本部门所属单位通过财政拨款收入安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食、培训费、公杂费等支出;公务用车购置指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

五、商业服务业等支出(类):反映商业服务业等方面的支出。

六、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款):反映旅游业管理与服务方面的支出。

七、商业服务业等支出() 旅游业管理与服务支出()行政运行():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、商业服务业等支出() 旅游业管理与服务支出()一般行政管理事务():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、商业服务业等支出() 旅游业管理与服务支出()机关服务():反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤报务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目在单独设置的项级科目中反映。为单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

十、商业服务业等支出() 旅游业管理与服务支出()旅游宣传():反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费,境内宣传促销费,海外记者及旅行商接待费,旅游宣传品制作费及设备购置费等。

十一、商业服务业等支出() 旅游业管理与服务支出()旅游行业业务管理():反映用于旅游行业业务管理的支出。

十二、商业服务业等支出() 旅游业管理与服务支出()其他 旅游业管理与服务支出():反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

十三、社会保障和就业支出():反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、社会保障和就业支出()行政事业单位离退休():反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十五、社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()归口管理的行政单位离退休():反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十六、医疗卫生与计划生育支出():反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出() 行政事业单位医疗():反映用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出() 行政事业单位医疗()行政单位医疗():反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、医疗卫生与计划生育支出() 行政事业单位医疗()事业单位医疗():反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十、医疗卫生与计划生育支出() 行政事业单位医疗()公务员医疗补助():反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出 ():集中反映政府用于住房方面的支出。

二十二、住房保障支出 ()住房改革支出():反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十三、住房保障支出 ()住房改革支出()住房公积金():反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出 ()住房改革支出()购房补贴():反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

 

主办单位:呼和浩特市政务服务中心
地 址:内蒙古呼和浩特市新城区丁香路2号
技术支持:上海卓繁信息技术股份有限公司
网站浏览总量: